Programma Onderwijs
Rekening 2021 | Begroting incl. wijzi-gingen 2022 | Begroting 2023 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.376 | 3.869 | 3.483 | 386 |
Baten | 834 | 1.191 | 940 | -251 |
Saldo | -2.542 | -2.678 | -2.543 | 135 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 971 | 904 | 1.153 | |
Onttrekkingen uit reserves | 386 | 274 | - | |
Per saldo mutaties reserves | -584 | -630 | -1.153 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.126 | -3.308 | -3.696 |
Toelichting begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Hogere kapitaallasten die voortvloeien uit het vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP). | -112.000 |
Bij de jaarrekening 2021 is eenmalig een bedrag van € 274.000 overgeheveld naar 2022 voor de sloop van 2 basisscholen in Oudheusden. | 274.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Hogere kosten voor leerlingenvervoer. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door stijging van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer en anderzijds door indexering. | -30.000 |
Overige verschillen | 3.000 |
Saldo verschil | 135.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2023 ten opzichte van jaarrekening 2021:
Saldo begroting 2023 | -2.543 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2021 | -2.542 |
Nadelig verschil | -1 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
De afschrijvingen en rentelasten met betrekking tot onderwijshuisvesting zijn in 2021 hoger, met name vanwege het afboeken van de boekwaarde van de gesloopte units bij basisschool Olof Palme. | 120.000 |
In 2021 zijn er eenmalige uitgaven gedaan voor de sloopkosten van de tijdelijke units bij Olof Palme en daarnaast is er een vergoeding verstrekt aan SBO de Leilinde voor tijdelijke huisvesting tijdens de nieuw te bouwen basisschool in Oudheusden. | 203.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Hogere kosten voor leerlingenvervoer. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door stijging van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer en anderzijds door indexering. | -17.000 |
De middelen om maatregelen te treffen om het bereik van de reguliere peuters te verhogen (Asschergelden) zijn in 2021 niet volledig besteed. | -64.000 |
In 2021 hebben we voor het Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) een extra subsidie ontvangen. | -60.000 |
Het budget voor subsidies en bijdragen met betrekking tot reguliere peuteropvang is niet volledig besteed in 2021. Dit wordt voor een bedrag van € 48.000 veroorzaakt door definitieve vaststelling van de subsidie 2020 welke heeft geleid tot een terugbetaling in 2021. Daarnaast viel de subsidie 2021 lager uit dan geraamd. | -122.000 |
Overige verschillen | -61.000 |
Saldo verschil | -1.000 |