Vervangingsinvesteringen per programma
Vervangingsinvesteringen per programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen in €) | ||||||
Invest. | Jaar | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Div Programma's | ||||||
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | ||||||
82.000 | 2022 | 8.023 | 7.964 | 7.905 | 7.846 | |
879.100 | 2023 | - | 89.989 | 89.326 | 88.662 | |
175.000 | 2024 | - | - | 21.025 | 20.868 | |
90.000 | 2025 | - | - | - | 9.720 | |
143.000 | 2026 | - | - | - | - | |
1.369.100 | 8.023 | 97.953 | 118.256 | 127.096 | ||
Programma bestuur en beheer | 70.000 | 2023 | 3.850 | 3.833 | 3.816 | 3.799 |
vervangen naregelingen gemeentehuis Vlijmen | ||||||
1.369.100 | 3.850 | 3.833 | 3.816 | 3.799 | ||
Programma verkeer en vervoer | ||||||
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | ||||||
investeringen lichtmasten | ||||||
198.500 | 2022 | 6.551 | 6.511 | 6.472 | 6.432 | |
223.600 | 2023 | 7.379 | 7.334 | 7.289 | ||
223.600 | 2024 | 7.379 | 7.334 | |||
223.600 | 2025 | 7.379 | ||||
223.600 | 2026 | |||||
investeringen armaturen | ||||||
274.200 | 2022 | 15.904 | 15.794 | 15.684 | 15.575 | |
320.400 | 2023 | 18.583 | 18.455 | 18.327 | ||
320.400 | 2024 | 18.583 | 18.455 | |||
320.400 | 2025 | 18.583 | ||||
320.400 | 2026 | |||||
2.648.700 | 22.455 | 48.267 | 73.907 | 99.374 | ||
Programma Economie en recreatie | ||||||
Vervangingsinvesteringen wintermachines | 52.000 | 2022 | 5.616 | 5.574 | 5.533 | 5.491 |
63.450 | 2023 | 6.853 | 6.802 | 6.751 | ||
2024 | ||||||
2025 | ||||||
2026 | ||||||
subtotaal wintermachines | 115.450 | 5.616 | 12.427 | 12.335 | 12.242 | |
Programma Onderwijs | ||||||
Investeringen conform IHP* | ||||||
nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026) | ||||||
2023 | ||||||
2024 | 14.547 | 95.461 | ||||
2025 | 5.952 | |||||
2026 | ||||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | 82.594 | -128.023 | -152.517 | -169.948 | ||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | -82.594 | 128.023 | 152.517 | 169.948 | ||
0 | 0 | 14.547 | 101.413 | |||
* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw | ||||||
een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats. | ||||||
Programma Sport en cultuur | ||||||
Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave | 42.000 | 2023 | 3.136 | 3.114 | 3.091 | 3.069 |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal | 27.000 | 2023 | 1.296 | 1.287 | 1.279 | 1.270 |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen gietvloer doelgroepenbad zwembad Die Heygrave | 100.000 | 2022 | 4.133 | 4.106 | 4.080 | 4.053 |
8.565 | 8.507 | 8.450 | 8.392 | |||
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | ||||||
Vervangings- en verbeteringsinvesteringen conform Waterplan Plan | 4.717.161 | 2023 | 34.111 | 34.111 | 34.111 | |
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 6.087.161 | 2024 | 42.414 | 42.414 | ||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 7.177.161 | 2025 | 47.318 | |||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 6.337.161 | 2026 | ||||
0 | 34.111 | 76.525 | 123.843 | |||
Overhead | ||||||
Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | ||||||
specificatie aanwezig | ||||||
Investeringsplanning 2023 | 285.000 | 2023 | 42.994 | 42.669 | 42.343 | |
Investeringsplanning 2024 | 200.000 | 2024 | 30.171 | 29.943 | ||
Investeringsplanning 2025 | 510.000 | 2025 | 76.937 | |||
Investeringsplanning 2026 | 250.000 | 2026 | ||||
- | 42.994 | 72.840 | 149.223 | |||