Programma Openbare orde en veiligheid
| Rekening 2021 | Begroting incl. wijzi-gingen 2022 | Begroting 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 4.202 | 4.265 | 4.582 | -317 |
Baten | 124 | 10 | 10 | - |
Saldo | -4.078 | -4.255 | -4.572 | -317 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.078 | -4.255 | -4.572 |
Toelichting begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
Hogere kosten Veiligheidsregio Brabant Noord. De bijdrage 2023 is opgenomen conform eerdere besluitvorming in de raad. | -151.000 |
Er worden in 2023 meer uren toegerekend aan het taakveld crisisbeheersing en brandweer. Dit betreft een verschuiving van uren van taakveld openbare orde en veiligheid. | -33.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden in 2023 meer uren toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra boa die is opgenomen. Daarnaast zorgt de doorberekende loonindexering in 2023 voor extra lasten. | -139.000 |
In 2022 staat een eenmalig bedrag geraamd voor de Pilot meldingsbereidheid. Dit bedrag is reeds ontvangen, maar vanwege prioritering in werkzaamheden (Corona) niet uitgevoerd en bij de jaarrekening 2021 overgeheveld naar 2022. | 23.000 |
Overige verschillen | -17.000 |
Saldo verschil | -317.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2023 ten opzichte van jaarrekening 2021:
Saldo begroting 2023 | -4.572 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2021 | -4.078 |
Nadelig verschil | -494 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2023 hoger dan in 2021. | -285.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden in 2023 meer uren toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra boa die is opgenomen. Daarnaast zorgt de doorberekende salarisstijging in 2023 voor extra lasten. | -103.000 |
Het budget voor ANPR cameratoezicht is in 2021 niet volledig besteed omdat het project in 2021 is gestaakt. | -20.000 |
Het budget voor fiscaal toezicht (betaald parkeren) en handhaving Wet Mulder (parkeerovertredingen) is in 2021 niet volledig besteed. Vanwege Corona was er in 2021 vrijwel geen BOA (inhuur) capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van deze controles. | -20.000 |
Overige verschillen | -66.000 |
Saldo verschil | -494.000 |