overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begroting 2023 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 3.005 | 0 | -3.005 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.654 | 419 | -1.235 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.250 | 888 | -362 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 222 | 170 | -52 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.020 | 0 | -3.020 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.561 | 10 | -1.551 | ||
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 66 | 66 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.317 | 299 | -7.018 | ||
2.2 | Parkeren | 85 | 19 | -67 | ||
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 27 | 42 | 15 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 204 | 0 | -204 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.373 | 6.879 | 1.506 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 125 | 30 | -96 | ||
3.4 | Economische promotie | 620 | 354 | -265 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 143 | 0 | -143 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 5.241 | 41 | -5.200 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.294 | 26 | -1.268 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.189 | 914 | -1.275 | ||
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 475 | 0 | -475 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.119 | 1.656 | -3.464 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.842 | 161 | -1.681 | ||
5.4 | Kunst | 362 | 38 | -323 | ||
5.6 | Media | 1.160 | 219 | -941 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.829 | 284 | -3.545 | |
6.2 | Wijkteams | 1.934 | 0 | -1.934 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.552 | 8.053 | -1.499 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 4.470 | 0 | -4.470 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.285 | 0 | -3.285 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.934 | 0 | -1.934 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.073 | 222 | -8.851 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.563 | 0 | -9.563 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 616 | 0 | -616 | ||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 1.131 | 0 | -1.131 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.960 | 11 | -1.950 | ||
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 4.546 | 4.957 | 411 | |
7.3 | Afval | 4.078 | 4.440 | 362 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.612 | 102 | -1.510 | ||
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.443 | 296 | -1.147 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 21.415 | 21.995 | 580 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.607 | 1.040 | -567 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.466 | 1.761 | 294 | |
0.61 | OZB woningen | 406 | 6.937 | 6.531 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 72 | 2.739 | 2.668 | ||
0.64 | Belastingen overig | 197 | 312 | 114 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 75.767 | 75.767 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 690 | 1.177 | 487 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 12.806 | 848 | -11.958 | |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 800 | 0 | -800 | |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 5.436 | 3.101 | -2.335 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 146.208 | 146.272 | 64 | |